問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人每月需要計(jì)提，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和附加稅嗎

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/06 15:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2023 08/06 15:44
84784961
2023 08/06 15:47
請(qǐng)問(wèn)附加稅呢
家權(quán)老師
2023 08/06 15:48
季末測(cè)算要交增值稅才計(jì)提
84784961
2023 08/06 15:50
增值稅只需季末結(jié)轉(zhuǎn)，不需要每月結(jié)轉(zhuǎn)，需要計(jì)提嗎
家權(quán)老師
2023 08/06 15:51
增值稅就是按我寫的做分錄，不是計(jì)提
84784961
2023 08/06 15:54
那是季末做一次就可以了嗎
家權(quán)老師
2023 08/06 15:55
是的，季末不交增值稅，才結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
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