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問(wèn)題已解決
老師 上月對(duì)方給我們多開(kāi)了一張專(zhuān)票，我方?jīng)]收到票也沒(méi)做賬，本月初對(duì)方做了紅沖，但是我方發(fā)票抵扣系統(tǒng)還有這張票，我們?cè)撛趺醋鎏幚恚?/p>
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你好，這個(gè)不用管他的，
2023 08/05 10:09
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老師，對(duì)方要開(kāi)一張紅字專(zhuān)票，我上月已經(jīng)抵扣了，由我方申請(qǐng)開(kāi)紅字票，那么我方怎么申請(qǐng)呢
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老師 我方開(kāi)出的發(fā)票需做跨月紅沖 到銷(xiāo)售將票丟失了 那還能做紅沖處理嗎
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對(duì)方一般納稅人給我方開(kāi)6個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票（24萬(wàn)），我方（小規(guī)模）給客戶(hù)開(kāi)三個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票（30萬(wàn)）。問(wèn)：一我方需要承擔(dān)多少稅；二對(duì)方開(kāi)的發(fā)票我方是否可以抵扣；三如何做我方承擔(dān)稅費(fèi)最少？
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我們現(xiàn)在的系統(tǒng)是2020年做賬的，18年的銷(xiāo)售票沒(méi)有做進(jìn)去呢，現(xiàn)在有張銷(xiāo)售票開(kāi)18年的紅沖票，之前也沒(méi)在系統(tǒng)里做這個(gè)賬，我怎么做負(fù)數(shù)的賬呢？
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開(kāi)票方紅沖掉專(zhuān)票，我這邊上月已使用專(zhuān)票抵扣，然后現(xiàn)在需要怎么處理，稅務(wù)上和賬上
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