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問題已解決
老師，公司是小規(guī)模納稅人，季度收入35萬，4月份開的票，具體的分錄怎么做呢？交稅時分錄怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
學員朋友您好，借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入，應交稅金應交增值稅。
2023 08/05 09:05
84785043 
2023 08/05 09:11
只做這一筆分錄嗎？交稅不用做嗎？麻煩老師發(fā)具體的分錄
易 老師 
2023 08/05 09:14
借應交稅費，貸銀行存款
84785043
2023 08/05 14:41
老師，你還能夠再敷衍點嗎
84785043
2023 08/05 14:41
不想回答問題就別回，別回答回答一半
84785043
2023 08/05 14:41
真的是我問問題里回復最差的老師了
易 老師
2023 08/05 16:04
進項大于銷項這種情況 不需要進行單獨的賬務處理的二級應交增值稅借方大于貸方時形成留抵不需賬務處理，當貸方大于借方時要計提 。1、計提時：
借：應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸：應交稅費-未交增值稅
2、下月交納時：
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
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