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問(wèn)題已解決
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示公司存在取得虛開(kāi)發(fā)票虛列成本費(fèi)用，公司確實(shí)這張發(fā)票是虛開(kāi)，但是在企業(yè)所得稅中調(diào)增出來(lái)了，這個(gè)情況說(shuō)明怎么寫(xiě)？
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本單位在某某時(shí)間入賬某某業(yè)務(wù)一筆，金額稅額合計(jì)分別多少，由于實(shí)際沒(méi)有業(yè)務(wù)，算清繳納稅已經(jīng)調(diào)增，沒(méi)有抵扣企業(yè)所得稅，
特此證明
2023 08/04 11:45
84785021 
2023 08/04 11:46
但是寫(xiě)現(xiàn)金支出了
郭老師 
2023 08/04 11:47
現(xiàn)金支出是什么意思？實(shí)際支付了嗎？
84785021
2023 08/04 11:48
入賬的時(shí)候做的現(xiàn)金支出，
郭老師
2023 08/04 11:48
那實(shí)際你有現(xiàn)金支付嗎？實(shí)際有沒(méi)有支付，如果沒(méi)有的話(huà)，紅沖就可以的。
84785021
2023 08/04 11:51
我們?cè)?月底收到稅務(wù)通知做了一次情況說(shuō)明寫(xiě)的是現(xiàn)金支出，現(xiàn)在系統(tǒng)里面又推送了一遍，這個(gè)情況說(shuō)明應(yīng)該怎么寫(xiě)
84785021
2023 08/04 11:52
上次提交的情況說(shuō)明有一張發(fā)票金額多寫(xiě)了一個(gè)數(shù)字，這次系統(tǒng)推送過(guò)來(lái)的就是那張情況說(shuō)明里多寫(xiě)一個(gè)數(shù)字的那張
郭老師
2023 08/04 11:53
你確定要做現(xiàn)金支出還是要做虛開(kāi)
要是確定虛開(kāi)的話(huà)，重新寫(xiě)，說(shuō)明虛開(kāi)，納稅調(diào)增什么都不需要寫(xiě)了，你賬上不管怎么做的都是寫(xiě)虛開(kāi)發(fā)票，和你單位實(shí)際業(yè)務(wù)沒(méi)有關(guān)系，你該收錢(qián)的收錢(qián)，把錢(qián)要回來(lái)。
84785021
2023 08/04 11:54
現(xiàn)在做現(xiàn)金支出呢怎么寫(xiě)
84785021
2023 08/04 11:55
這個(gè)是買(mǎi)的發(fā)票
郭老師
2023 08/04 11:58
那你就別寫(xiě)現(xiàn)金支付了，你買(mǎi)的發(fā)票稅務(wù)局現(xiàn)在都已經(jīng)查到你頭上了，你還寫(xiě)
84785021
2023 08/04 11:59
那現(xiàn)在這張發(fā)票應(yīng)該怎么寫(xiě)，上次交過(guò)一次材料了！
郭老師
2023 08/04 12:00
上次交的材料，稅務(wù)局為什么給你們退回來(lái)？是因?yàn)槟銓?xiě)錯(cuò)了金額嗎？他怎么回復(fù)你的？
84785021
2023 08/04 12:01
上次的材料沒(méi)有退回，上次是打電話(huà)讓交材料，這次是直接系統(tǒng)推送到電子稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示自查反饋里面了
郭老師
2023 08/04 12:03
上次的材料交給稅務(wù)局了嗎？如果是的話(huà)，還是按照上次的材料來(lái)填寫(xiě)就可以了。
84785021
2023 08/04 12:03
情況說(shuō)明也寫(xiě)一樣的嗎？
84785021
2023 08/04 12:04
材料都交給稅務(wù)局了，但是兩張發(fā)票現(xiàn)在系統(tǒng)推送了一張還是金額寫(xiě)錯(cuò)的，
郭老師
2023 08/04 12:06
對(duì)的是的，推送了哪個(gè)你寫(xiě)哪一個(gè)。
84785021
2023 08/04 12:08
那現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么寫(xiě)，
84785021
2023 08/04 12:08
開(kāi)頭應(yīng)該怎么寫(xiě)
郭老師
2023 08/04 12:10
本單位在某某時(shí)間收到某某發(fā)票號(hào)碼，金額、稅額合計(jì)分別多少，實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生在某某時(shí)間，簽訂合同zaixx時(shí)間，確定實(shí)際業(yè)務(wù)，
特此證明
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