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老師，這個月買了一輛車，導致增值稅申報表中收入與利潤表中收入不一致，稅務要求寫說明，如何寫？
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你好，是賣了一輛車吧？
2023 08/03 11:32
84785004 
2023 08/03 11:34
是的，這個如何寫說明呢
郭老師 
2023 08/03 11:36
本單位在某某時間銷售汽車某某一良金額稅額賬上做的固定資產清理增值稅申報表的銷售額，但是企業(yè)所得稅營業(yè)收入不包含這一部分銷售額，導致增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致，特此證明。
84785004
2023 08/03 11:36
雖然賣車沒開發(fā)票，但是我申報了無票收入，增值稅申報表中體現這筆收入了，為什么利潤表中沒體現呢
郭老師
2023 08/03 11:37
一號，因為你賬上沒有做主營業(yè)務收入，也沒有做其他業(yè)務收入，所以沒有顯示。
84785004
2023 08/03 11:39
老師，這算王嚴重的問題么？
84785004
2023 08/03 11:39
稅務局會不會罰款？
郭老師
2023 08/03 11:39
這個不算嚴重的問題啊，按照準則要求，政策就是應該這么做，只不過是實際操作中，稅務局他會要求增值稅的銷售額和所得稅的銷售額比對
84785004
2023 08/03 12:23
增值稅本年累計銷售收入與利潤表中本年累計營業(yè)收入需要一致，是吧
郭老師
2023 08/03 12:27
對的是的，對的是的，對的是的。
84785004
2023 08/03 13:25
老師，那賣車收入1.7萬，我已經申報未開票收入了，并且繳納增值稅了，但是這1.7萬沒在所得稅申報表營業(yè)利潤中體現，針對這1.7萬，是不是交交所得稅了呢
84785004
2023 08/03 13:25
針對這1.7萬，是不是少交所得稅了？
郭老師
2023 08/03 13:25
最后是處置損失還是處置收益啊。
84785004
2023 08/03 13:26
就是營業(yè)外收入還是營業(yè)外支出吧？
郭老師
2023 08/03 13:26
是的是的，是這么做，是這么理解的。
84785004
2023 08/03 13:27
營業(yè)外收入
郭老師
2023 08/03 13:29
好，那就交了所得稅了，這個處置收益。
84785004
2023 08/03 13:30
1.7雖然沒在營業(yè)收入里體現，但是體現在營業(yè)外收入里了，是吧老師
郭老師
2023 08/03 13:30
對的是的，對的是的，對的是的，對的是的。
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