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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好！ 請問我公司購買了一臺設(shè)備，合同價(jià)20萬，先付10萬，設(shè)備到公司使用了2個(gè)月后發(fā)現(xiàn)不合用與設(shè)備供應(yīng)商協(xié)商，我們再付5萬，余下的5萬就不付了，然后設(shè)備由設(shè)備供應(yīng)商拉回，這個(gè)賬務(wù)處理我要怎么做呀
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你好，發(fā)票對方怎么給你開？
2023 08/03 10:13
84785005 
2023 08/03 10:19
發(fā)票是開20萬
郭老師 
2023 08/03 10:20
你好，負(fù)數(shù)發(fā)票也是開20萬是嗎？是的話，借應(yīng)付賬款，貸固定資產(chǎn)，借累計(jì)折舊，借管理費(fèi)用或是制造費(fèi)用負(fù)數(shù)
84785005
2023 08/03 10:21
發(fā)票已經(jīng)抵扣，對方?jīng)]有要求紅沖，是2021年開的票
郭老師
2023 08/03 10:21
借銀行存款，貸應(yīng)付賬款
84785005
2023 08/03 11:21
相當(dāng)于現(xiàn)在設(shè)備已經(jīng)沒有了，我怎么處理，借：以前年度損益調(diào)整，貸：固定資產(chǎn)嗎
郭老師
2023 08/03 11:23
我上面給你寫了。
借應(yīng)付賬款10萬
銀行存款10萬，
貸固定資產(chǎn)20萬，
這個(gè)是不是已經(jīng)充了？
84785005
2023 08/03 11:40
老師，可能是我表達(dá)不清楚，20萬的設(shè)備款，我們付了15萬，還有5萬沒有付，設(shè)備也還給設(shè)備供應(yīng)商了，沒付的5萬我們也不用付了，算兩清，他給我們開票是20萬，那我的賬上就一直掛應(yīng)付賬款5萬嗎，老師，您可以把這整個(gè)賬務(wù)處理全部寫下嗎
郭老師
2023 08/03 11:47
借固定資產(chǎn)，貸應(yīng)付賬款20萬，
借應(yīng)付賬款15萬，貸銀行存款，
借應(yīng)付賬款，貸營業(yè)外收入5
那你說的設(shè)備由設(shè)備供應(yīng)商拉回是什么意思
84785005
2023 08/03 15:13
老師，就是這臺設(shè)備我們不要了
郭老師
2023 08/03 15:17
借應(yīng)付賬款，貸固定資產(chǎn)20萬
錢退給你多少了，你再借銀行存款，貸應(yīng)付賬款就可以。
84785005
2023 08/03 15:17
余下的5萬塊錢我們也不付了
郭老師
2023 08/03 15:17
然后之前做的折舊紅沖。
84785005
2023 08/03 15:25
謝謝您郭老師！
郭老師
2023 08/03 15:25
不用客氣，工作愉快。
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