問(wèn)題已解決

物流行業(yè)預(yù)提的其他應(yīng)付款-預(yù)提車輛維修費(fèi)，到月底沖減的時(shí)候怎么做分錄啊？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/03 08:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款。
2023 08/03 08:16
84785019
2023 08/03 08:30
老師，如果是月中發(fā)生了修理費(fèi)，那筆分錄怎么做，借主營(yíng)成本貸庫(kù)存現(xiàn)金，還是說(shuō)借其他應(yīng)付款-預(yù)提車輛維修費(fèi)貸庫(kù)存現(xiàn)金啊，然后到月底一起沖減
郭老師
2023 08/03 08:34
你好，你當(dāng)時(shí)預(yù)提費(fèi)用的時(shí)候怎么做的？
84785019
2023 08/03 08:38
期初余額是其他應(yīng)付款-預(yù)提車輛維修費(fèi)貸方余額，本月是要預(yù)提2000，中間又發(fā)生一筆報(bào)銷的車輛維修費(fèi)，月末沖減，我就是搞不懂咋做分錄
郭老師
2023 08/03 08:42
你好，那之前是借管理費(fèi)用或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款嗎？ 如果是的話，借其他應(yīng)付款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金。
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