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無票支出的這種一般怎么處理，轉(zhuǎn)給員工費(fèi)用的話，要怎么備注？這個員工主要墊付了一些專家費(fèi)，專家費(fèi)那邊針對的是個人，不給我們開發(fā)票，我們也不申報他們的勞務(wù)報酬了。
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無票支出正常做賬，匯算清繳，納稅調(diào)增就可以的，正常報銷的備注報銷款就可以
2023 08/02 10:57
84785034 
2023 08/02 10:59
我還走費(fèi)用抵扣企業(yè)所得稅？我一開始就不走費(fèi)用，可以嗎？這樣年底匯算清繳就不需要調(diào)了。
郭老師 
2023 08/02 10:59
他你不做費(fèi)用的話，一直掛著往來科目嗎。
郭老師
2023 08/02 10:59
一直讓他有余額的嗎。
84785034
2023 08/02 11:24
我建科目的話，建個無票支出的嗎？
郭老師
2023 08/02 11:27
可以的，可以這么做。
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