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老師我這個月做賬進項稅有5000元，但是我抵扣可以抵扣3000的進項嗎，不管賬上的
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你好，你認證多少，申報多少。抵扣不完的留底。
2023 08/02 09:40
84784997 
2023 08/02 09:42
沒必要必須跟我這個月帳上的進項稅額一致是嗎老師
郭老師 
2023 08/02 09:43
你好，最好是一致，能做到一致最好是一致，你以后查賬的時候也方便。
84784997
2023 08/02 10:55
郭老師，我在咨詢一下你說單位收的預收款，為什么年底或是半年要借合同負債增值稅，貸應交稅費待轉銷項稅
郭老師
2023 08/02 10:58
你好，為了證明增值稅納稅義務還沒有產(chǎn)生。如果時間掛長太長，金額太大，稅務局會查到，會要求做收入交稅。
84784997
2023 08/02 11:20
那我做完了這個賬在填寫報表的時候，讓稅務局知道嗎此項預收還沒有產(chǎn)生，我看半年后還會給分錄做紅沖處理
84784997
2023 08/02 11:21
做這個分錄，在哪個表里能讓稅務局知道稅沒有產(chǎn)生
郭老師
2023 08/02 11:27
你好，他能減少你的預收賬款或者合同負債。
84784997
2023 08/02 11:34
那提出來的這個稅我們需要在報表中體現(xiàn)嗎老師，
84784997
2023 08/02 11:34
就是簡單的讓稅務局知道我們的預收少嗎
84784997
2023 08/02 11:35
這部分也不用交稅，在資產(chǎn)負債表中體現(xiàn)嗎
郭老師
2023 08/02 11:39
可以的，預收賬款或者是合同負債有余額就行。
84784997
2023 08/02 12:05
老師你說把稅提出來就是為了給稅務局看預收錢少嗎
84784997
2023 08/02 12:06
提出來的稅也不體現(xiàn)在報表中，這樣提有什么用
郭老師
2023 08/02 12:07
是
證明你們單位有預收款項
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