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做了利潤(rùn)分配應(yīng)付股利后，未分配利潤(rùn)期末減期初不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)了

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/31 14:42
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是的，做了利潤(rùn)分配應(yīng)付股利后，未分配利潤(rùn)期末減期初不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)了，還需要減去應(yīng)付股利
2023 07/31 14:44
84785020
2023 07/31 14:45
麻煩老師，給個(gè)公式
文文老師
2023 07/31 14:50
未分配利潤(rùn)期末減期初-未分配利潤(rùn)（應(yīng)付股利）=凈利潤(rùn)
84785020
2023 07/31 14:57
不對(duì)啊老師，不等于啊
文文老師
2023 07/31 14:57
未分配利潤(rùn)期末減期初+未分配利潤(rùn)（應(yīng)付股利）=凈利潤(rùn)
84785020
2023 07/31 15:00
做利潤(rùn)分配應(yīng)付股利的分錄，借利潤(rùn)分配應(yīng)付股利貸，應(yīng)付股利沒(méi)錯(cuò)吧
84785020
2023 07/31 15:00
?上也不相等啊
文文老師
2023 07/31 15:02
借利潤(rùn)分配應(yīng)付股利 貸，應(yīng)付股利 分錄沒(méi)錯(cuò)
文文老師
2023 07/31 15:03
未分配利潤(rùn)期末減期初不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)，其差額就是利潤(rùn)分配的這個(gè)數(shù)據(jù)吧
84785020
2023 07/31 15:05
你的意思是差額是應(yīng)付股利的數(shù)據(jù)嗎
文文老師
2023 07/31 15:16
是的，差額應(yīng)該是應(yīng)付股利的數(shù)據(jù)。
84785020
2023 07/31 15:17
但這個(gè)差額不是應(yīng)付股利數(shù)
文文老師
2023 07/31 15:23
那就還存在其他調(diào)整事項(xiàng)。是否有以前年度損益調(diào)整等事項(xiàng)
84785020
2023 07/31 15:26
沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，那個(gè)分派股利的做完，不需要其他結(jié)轉(zhuǎn)科目的吧
文文老師
2023 07/31 15:35
分派股利的做完，不需要其他結(jié)轉(zhuǎn)科目了。 去年12月份是相等的嗎
84785020
2023 07/31 15:36
之前都是對(duì)的，就這個(gè)月做了
文文老師
2023 07/31 15:47
這個(gè)月做完后，就出現(xiàn)差額，而且差額還與分紅金額不一致？
84785020
2023 07/31 15:50
是的，還有一個(gè)原因是，因?yàn)槲覀冇袀鶛?quán)轉(zhuǎn)讓，減資等，評(píng)估價(jià)值按照去年年底的價(jià)值走的，是否會(huì)因?yàn)檫@段時(shí)間對(duì)評(píng)估價(jià)值的影響導(dǎo)致有一定的差距
文文老師
2023 07/31 15:59
只有會(huì)計(jì)分錄有未分配利潤(rùn)才會(huì)引起?？聪逻@些業(yè)務(wù)是否涉及到了未分配利潤(rùn)科目
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