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老師，小規(guī)模納稅人這個月開了3%的專票50w，1%的普票20w，那這個月要50w需要繳納3%的增值稅，20w的需要繳納1%的增值稅對嗎？這個月就不能享受免稅政策了
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你好；? ? ?是的 ； 不能享受減免優(yōu)惠的
2023 07/31 14:03
84785042 
2023 07/31 14:58
老師，小規(guī)模增值稅做賬計入銷項稅額，銷項稅就一直掛在賬上嗎？需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
meizi老師 
2023 07/31 15:05
你好；? 你到時要繳納的哇；? 不會掛著的；? ? 季末次月會繳納的
84785042
2023 07/31 15:06
我知道的，就是不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)下，繳納后怎么結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2023 07/31 15:09
你好；你 是用的一般納稅人科目； 月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 貸方去 ； 季末次月繳納就平衡了?
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