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請(qǐng)問老師，5月份老板給我了我一筆2萬多的住宿費(fèi)發(fā)票，老板給我時(shí)沒有說清楚這筆住宿費(fèi)，之后了解到這筆住宿費(fèi)是和別家公司聯(lián)合開辦拍賣會(huì)的客戶住宿費(fèi)，而且不同酒店開了幾張發(fā)票，但是有一張之前（5月份）讓我和其他的費(fèi)用一起報(bào)銷做在費(fèi)用了，現(xiàn)在怎么辦呢，我可以在這個(gè)月單獨(dú)做一筆這個(gè)報(bào)銷了的住宿費(fèi)紅字，之后在從5月把這張發(fā)票拿回來，貼到7月重新和其他沒有報(bào)銷的一起做嗎

84785044| 提問時(shí)間：2023 07/31 11:19
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，把原來的分錄沖紅了，本月再做正確的處理的
2023 07/31 11:21
84785044
2023 07/31 11:25
但是之前那一張和其他費(fèi)用做一起了，比如那張住宿費(fèi)是2000元，其他出差費(fèi)是5000元，一起7000元做一起了，我可以紅沖2000元嗎，然后把2000元的住宿發(fā)票拿出來做7月里
暖暖老師
2023 07/31 11:27
可以的，不需要全部沖了，錯(cuò)了多少?zèng)_多少
84785044
2023 07/31 11:28
那拿出來了，5月的憑證金額就少了，對(duì)不上，到時(shí)查賬會(huì)不會(huì)有問題
暖暖老師
2023 07/31 11:33
你后邊有調(diào)整憑證怕什么啊
84785044
2023 07/31 11:34
需要寫一張說明附上嗎，到時(shí)知道調(diào)整到哪里了
84785044
2023 07/31 11:36
這個(gè)住宿費(fèi)是做進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本嗎，這個(gè)是老板墊付的錢，我可以從老板借款里提現(xiàn)金，之后走報(bào)銷從現(xiàn)金出嗎，
暖暖老師
2023 07/31 11:44
最好在原來的憑證底下寫明一下
84785044
2023 07/31 11:46
這個(gè)住宿費(fèi)是做進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本嗎，這個(gè)是老板墊付的錢，我可以從老板借款里提現(xiàn)金，之后走報(bào)銷從現(xiàn)金出嗎，
暖暖老師
2023 07/31 11:48
做費(fèi)用，這不屬于成本，走現(xiàn)金
84785044
2023 07/31 11:57
這個(gè)住宿費(fèi)是和其他公司一起開拍賣會(huì)，期間客戶的住宿費(fèi)分?jǐn)偟?，不是做成本?/div>
暖暖老師
2023 07/31 13:02
不是的，屬于費(fèi)用的范圍
84785044
2023 08/01 10:33
不是成本嗎，那費(fèi)用做那個(gè)一二級(jí)科目啊
暖暖老師
2023 08/01 10:39
這個(gè)屬于招待費(fèi)范圍
84785044
2023 08/01 10:41
不是平時(shí)的招待科目，如果做進(jìn)這里只能報(bào)銷費(fèi)用60%，這個(gè)住宿費(fèi)是為了完成拍賣會(huì)而產(chǎn)生的住宿費(fèi)，不是成本嗎
暖暖老師
2023 08/01 10:48
為了特定拍賣會(huì)的嗎這里？
84785044
2023 08/01 10:50
拍賣會(huì)在酒店舉行的，有些客戶遠(yuǎn)的就在酒店住啊
暖暖老師
2023 08/01 10:56
?成本是拍賣付出的拍賣款，其余的都是費(fèi)用啊
84785044
2023 08/01 10:58
拍賣款不是我們的，我們以收取傭金有為收入的，成交款是轉(zhuǎn)給物品所有人的，不是我們的成本
84785044
2023 08/01 10:59
我們的拍賣公司，不是買家
暖暖老師
2023 08/01 11:01
那計(jì)入成本可以理解，但是客戶不是拍賣的人員成本，還是費(fèi)用比較好
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