問(wèn)題已解決

求老師指導(dǎo)這個(gè)表格需要怎么填寫(xiě)

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/29 21:45
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鄒鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，納稅調(diào)增事項(xiàng)有：工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、減值損失、滯納金 納稅調(diào)減事項(xiàng)有：利息收入、研發(fā)費(fèi)用
2023 07/30 09:36
84785007
2023 07/30 10:04
我不是很懂，這個(gè)表格里面項(xiàng)目到底是需要填什么，第一部分應(yīng)該是算利潤(rùn)總額吧
鄒鄒老師
2023 07/30 10:32
你好，是的，第一步先算利潤(rùn)總額，然后填寫(xiě)需要納稅調(diào)整的項(xiàng)目及金額，算出調(diào)整后的利潤(rùn)總額，然后算出應(yīng)納說(shuō)所得額。
84785007
2023 07/30 10:33
那計(jì)算利潤(rùn)總額的項(xiàng)目要不要填寫(xiě)進(jìn)來(lái)
鄒鄒老師
2023 07/30 10:59
同學(xué)你好，不需要，直接填寫(xiě)第一行利潤(rùn)總額計(jì)算結(jié)果。
84785007
2023 07/30 11:20
老師，你能幫忙算一下數(shù)字嗎？具體利潤(rùn)總額，納稅調(diào)整后所得，還有當(dāng)期所得稅金額，具體計(jì)算過(guò)程也列式一下，我看看自己算的跟您是不是一樣
鄒鄒老師
2023 07/30 11:52
你可以把你寫(xiě)的發(fā)給老師看看。
84785007
2023 07/30 12:08
我覺(jué)得題目說(shuō)的不全面，利息收入沒(méi)有說(shuō)明是什么類(lèi)型的利息收入。國(guó)債和股息紅利的利息收入才是免稅的
84785007
2023 07/30 12:12
第八條，內(nèi)部資金籌劃獲取投資收益200萬(wàn)，是否免交企業(yè)所得稅？能查到政策嗎？
鄒鄒老師
2023 07/30 12:13
同學(xué)你好，你的理解是對(duì)的，題目沒(méi)有說(shuō)是國(guó)債利息收入，那不能納稅調(diào)減。
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