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問題已解決
老師，就是比如我們給客戶開票開了1萬，客戶因為質量問題回款9000，扣了1000，這1000差額我應該怎么做會計科目？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這1000你開負數(shù)發(fā)票嗎？
沖收入
不開發(fā)票做營業(yè)外支出
2023 07/29 16:29
84784953 
2023 07/29 16:31
我不知道這1000，怎么處理，這1000我要開負數(shù)發(fā)票嘛？
郭老師 
2023 07/29 16:32
對的，是的，開一個銷售折讓的。
84784953
2023 07/29 16:32
我開了1萬的正數(shù)發(fā)票，不知道客戶扣下來的一千怎么弄
84784953
2023 07/29 16:32
銷售折讓怎么開
郭老師
2023 07/29 16:33
專票的對方認證了，讓對方開紅字信息表，你們開紅字發(fā)票，稅收編碼和商品的稅收編碼是一樣的，商品名稱銷售折讓
84784953
2023 07/29 16:35
就是我先開個10000的給他們，他們認證這張發(fā)票之后，再開個1000的紅字給我？那這紅字1000，做什么處理？銷售收入退回嘛？分錄怎么做
84784953
2023 07/29 16:38
如果開票開10000，回款9000，這1000差額不開紅字的話，那我直接計營業(yè)外支出可以不
郭老師
2023 07/29 16:43
借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費負
可以
84784953
2023 07/29 16:44
沒有開紅字，增值稅銷項也要沖嘛
郭老師
2023 07/29 16:45
就是我先開個10000的給他們，他們認證這張發(fā)票之后，再開個1000的紅字給我？那這紅字1000，做什么處理？銷售收入退回嘛？分錄怎么做
開了
咋沒開
我回復的這個
郭老師
2023 07/29 16:45
如果開票開10000，回款9000，這1000差額不開紅字的話，那我直接計營業(yè)外支出可以不
這個回復的可以
84784953
2023 07/29 16:45
啊 我的意思是他們不開紅字勒，那我自己這邊做分錄調整也要調銷項嘛
郭老師
2023 07/29 16:46
不需要的做營業(yè)外支出就可以的。
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