問題已解決

以前年度: 借:原材料 100 應交稅費--待抵扣進項稅額 13 貸:預付賬款--xx公司 113 以前年度下一個月抵扣發(fā)票認證了,忘記又重復計分錄了。 借:原材料 100 應交稅費-進項稅額 13 貸:預付賬款--xx公司113 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤,老師我怎么更改?

84785032| 提問時間:2023 07/28 08:25
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
早上好,這個分錄沒有涉及到損益科目,好調(diào)整(把原分錄復制金額改為負數(shù)) 借:原材料 -100 應交稅費-進項稅額 -13 貸:預付賬款--xx公司-113
2023 07/28 08:27
84785032
2023 07/28 08:30
會不會影響本月稅金?不應該沖待抵扣那個科目嗎?
廖君老師
2023 07/28 08:40
您好,是不是咱拿到發(fā)票里先入賬?應交稅費-應交增值稅-待抵扣? ?,等抵扣時再轉(zhuǎn)入??應交稅費-應交增值稅-進項稅啊,如果用的2個科目,您沖?應交稅費-應交增值稅-待抵扣??
84785032
2023 07/28 08:48
老師,原來那個原材料已經(jīng)沒了,怎么沖,賬上原材料成負數(shù),受影響吧?
廖君老師
2023 07/28 09:00
您好,您的意思是這個原材料最終也結轉(zhuǎn)到銷售成本中去了,那這個月還是要紅沖這個憑證的,要不預付賬款--xx公司不平,本月結轉(zhuǎn)原材料時少結轉(zhuǎn) 100,保證原材料余額大于0就可以了
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