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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，用存貨模塊的數(shù)量跟金額還是庫(kù)存模塊的數(shù)量跟金額呢？
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你好，你這里的存貨模塊和庫(kù)存模塊，有什么區(qū)別嗎
2023 07/27 18:26
84784992 
2023 07/27 18:38
有差異，中間差著未開票數(shù)量，存貨模塊含著這個(gè)，庫(kù)存模塊沒有了，發(fā)走了
鄒老師 
2023 07/27 18:39
你好，那就需要用??存貨模塊
84784992
2023 07/28 13:49
老師，發(fā)貨未開票那些是包含在存貨模塊的，都發(fā)走給客戶了，還用計(jì)提跌價(jià)嗎？？
鄒老師
2023 07/28 13:53
你好，如果發(fā)之前發(fā)生了減值跡象，是需要計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備的
84784992
2023 07/28 13:57
我都發(fā)走了，而且我發(fā)貨未開票在賬項(xiàng)調(diào)整里面都做了未開票收入跟成本結(jié)轉(zhuǎn)的；我們用的ERP是用友U8；總賬金額跟存貨模塊金額是一樣的，包含發(fā)貨未開票，庫(kù)存模塊是實(shí)際庫(kù)存；我們計(jì)提存貨跌價(jià)應(yīng)該怎么計(jì)提呢
鄒老師
2023 07/28 13:59
你好，貨物實(shí)際有發(fā)生減值跡象嗎？?
84784992
2023 07/28 14:01
這不是半年報(bào)嗎，做存貨跌價(jià)準(zhǔn)備需要，就是不明白 到底用什么模塊的做基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；正常來說，我們已經(jīng)做了未開票收入結(jié)轉(zhuǎn)了成本，那我們審定的存貨金額應(yīng)該是跟庫(kù)存模塊很接近的，應(yīng)該在初次審定的存貨即庫(kù)存模塊的數(shù)據(jù)為依據(jù)來計(jì)提跌價(jià)才對(duì)吧？？
鄒老師
2023 07/28 14:02
你好
比如成本是10萬，可變現(xiàn)凈值11萬，就沒有跌價(jià)
比如成本是10萬，可變現(xiàn)凈值9萬，就需要計(jì)提1萬的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備才是的?
84784992
2023 07/28 14:04
這個(gè)是懂的，關(guān)鍵是用哪個(gè)模塊的數(shù)據(jù)做基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來計(jì)提？？既然我發(fā)貨未開票，貨是發(fā)走的，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給客戶了，就應(yīng)該木有減值可說，應(yīng)該是用庫(kù)存模塊的數(shù)量為基準(zhǔn)來計(jì)提跌價(jià)
鄒老師
2023 07/28 14:12
你好，沒有減值，就不用計(jì)提減值準(zhǔn)備就是了?
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