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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
就算是計(jì)提工資嘛，當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，因?yàn)楫?dāng)月要繳納當(dāng)月的社保，所以當(dāng)月做賬的話(huà)，至少社保繳納了了后，應(yīng)該是平的撒？
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是發(fā)工資時(shí)扣除個(gè)人部分社保
2023 07/27 17:39
84784996 
2023 07/27 17:43
發(fā)工資是發(fā)的上個(gè)月的工資呀 計(jì)提是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的工資，但是計(jì)提完了以后，當(dāng)月就要繳納當(dāng)月的社保呀 至少社保部分當(dāng)月應(yīng)該是平的呀
家權(quán)老師 
2023 07/27 17:46
計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金
借：管理費(fèi)用-社保，公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分）
發(fā)放工資時(shí)扣個(gè)人社保????????????????
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）
? ?庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款
4上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分）
????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）
貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
84784996
2023 07/27 17:47
是的，我就是問(wèn)其他應(yīng)付款-社保應(yīng)該到月末是平的撒 當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的社保，當(dāng)月要繳納 當(dāng)月的社保啊 交了以后，至少社保的部分是平的撒
家權(quán)老師
2023 07/27 17:50
?不管怎么做，按那個(gè)分錄的過(guò)程，把賬做平就是了
84784996
2023 07/27 17:55
好吧 我就感覺(jué)他這里掉了一個(gè)2000多 我改天去翻一下憑證吧 理論上說(shuō)不應(yīng)該掉一個(gè)這個(gè)數(shù)
家權(quán)老師
2023 07/27 17:56
嗯嗯，賬沒(méi)平不是多交就是少扣
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