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老師，我有20萬一張的的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，當(dāng)月只需要15萬的進(jìn)項(xiàng)，一張發(fā)票又不能分開抵扣，那多出的5萬報(bào)增值稅時(shí)填哪張表留抵到下月

84784994| 提問時(shí)間：2023 07/26 19:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，在主表的期末留底稅額欄次，結(jié)轉(zhuǎn)之后月份抵扣。
2023 07/26 19:42
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