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今天收到去年的成本發(fā)票，要怎么入賬，具體的分錄該怎么做，用不用調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表
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同學(xué)您好，借：以前年度損益調(diào)整-成本費(fèi)用相關(guān)科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用
借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整 ，要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表
2023 07/26 18:10
84785043 
2023 07/26 18:14
這個(gè)發(fā)票平時(shí)我收到的時(shí)候應(yīng)該是借庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付賬款，月末結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品，我今天才收到發(fā)票的話，你說的這個(gè)相關(guān)科目應(yīng)該是什么科目
84785043
2023 07/26 18:19
老師，我們公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785043
2023 07/26 18:22
老師，發(fā)票也是這個(gè)月才開的，我的意思是去年的業(yè)務(wù)，一直沒有開票，到今天才開票給我
84785043
2023 07/26 18:44
我們?nèi)ツ甑臅r(shí)候是付款，他們給我們把貨拉來(lái)了，沒有開發(fā)票，上任會(huì)計(jì)也沒有做暫估，今天才開的發(fā)票
易 老師 
2023 07/26 18:45
同學(xué)您好，建賬反映到期初余額里
84785043
2023 07/26 18:51
賬是現(xiàn)成的，我為什么要重新建啊
易 老師
2023 07/26 18:57
同學(xué)您好，已建賬，相關(guān)數(shù)據(jù)也可調(diào)整進(jìn)去
84785043
2023 07/26 19:07
去年買的庫(kù)存商品發(fā)票，我們會(huì)計(jì)沒有做暫估，也沒有入庫(kù)，就只做了給對(duì)方付款的分錄，今天這張購(gòu)買庫(kù)存商品的發(fā)票才開出來(lái)，我是正常做借庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付賬款，這樣對(duì)嗎，因?yàn)榘l(fā)票確實(shí)也是今年開的，不是跨年發(fā)票
易 老師
2023 07/26 19:13
同學(xué)您好，你好，可以的這樣 沒問題
84785043
2023 07/26 19:18
好的，老師，前任會(huì)計(jì)有很多去年的管理費(fèi)用進(jìn)的不太合理，我要沖減去年的費(fèi)用的話，因?yàn)橐呀?jīng)所得稅匯算清繳過了，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，我沖減完后用不用更改去年的財(cái)務(wù)報(bào)表啊
易 老師
2023 07/26 19:29
同學(xué)您好，影響報(bào)表的要更政重新提交
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