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實(shí)務(wù)
問題已解決
前因后果，然后最后一步收到進(jìn)項(xiàng)專票怎么寫分錄？分錄寫的好的老師回答謝謝
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額4100
貸管理費(fèi)用裝修費(fèi)4100
2023 07/24 21:07
84784971 
2023 07/24 21:20
銷售費(fèi)用4100？進(jìn)項(xiàng)稅跟銷售費(fèi)用有啥關(guān)系
冉老師 
2023 07/24 21:26
因?yàn)橐郧皼]有收到票，都計(jì)入費(fèi)用了，現(xiàn)在收到專票，調(diào)整到進(jìn)項(xiàng)稅
84784971
2023 07/24 21:29
以前計(jì)入的費(fèi)用沒有把4100算上的 是減去4100算的銷售費(fèi)用
冉老師
2023 07/24 22:12
那這個(gè)4100付款沒，學(xué)員，未來(lái)會(huì)付款嗎
84784971
2023 07/24 22:18
您自己看分錄全都付完了啊 就是收到專票4100的稅額不知道怎么寫分錄
冉老師
2023 07/24 22:24
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
貸其他應(yīng)付款
84784971
2023 07/24 22:27
不對(duì)吧？其他應(yīng)付款又多出來(lái)4100 跟她沒關(guān)系啊
冉老師
2023 07/24 22:30
不對(duì)吧？其他應(yīng)付款又多出來(lái)4100 跟她沒關(guān)系啊
以前沒計(jì)提，
這個(gè)要稅額專門做進(jìn)去的
84784971
2023 07/24 22:44
不對(duì)吧 這個(gè)不需要計(jì)提的吧
冉老師
2023 07/24 22:46
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
貸預(yù)付賬款
84784971
2023 07/24 22:56
不對(duì) 預(yù)付賬款全都包含4100了 銷售費(fèi)用不包含4100稅額 不過前面的銷售費(fèi)用都在借方 這個(gè)在貸方4100合適嗎
冉老師
2023 07/24 22:57
因?yàn)轭A(yù)付了
現(xiàn)在回發(fā)票了，計(jì)入稅金，直接沖減預(yù)付，帳就平了
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
貸預(yù)付賬款
84784971
2023 07/24 23:06
是這個(gè)邏輯嗎？之前做的就是這個(gè) 不過今天看覺得預(yù)付會(huì)一直有4100覺得奇怪又問什么原因
冉老師
2023 07/24 23:07
是這個(gè)邏輯嗎？之前做的就是這個(gè) 不過今天看覺得預(yù)付會(huì)一直有4100覺得奇怪又問什么原因
是的，不然預(yù)付賬款一直有個(gè)余額的
84784971
2023 07/24 23:08
稅金就是進(jìn)項(xiàng)稅的意思吧？
冉老師
2023 07/24 23:09
稅金就是進(jìn)項(xiàng)稅的意思吧？
是進(jìn)項(xiàng)稅的
84784971
2023 07/24 23:13
好的謝謝老師
冉老師
2023 07/24 23:14
不客氣，學(xué)員，早點(diǎn)休息
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