問(wèn)題已解決

老師，我們22年3月份有一筆費(fèi)用入多利潤(rùn)，請(qǐng)問(wèn)要更正企業(yè)所得稅報(bào)表的話，需要更正哪張表呢

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/24 16:57
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
利潤(rùn)表，資產(chǎn)負(fù)債表，企業(yè)所得稅匯算主表
2023 07/24 16:59
84785024
2023 07/24 17:00
企業(yè)所得稅季報(bào)還是年報(bào)表呢？
文文老師
2023 07/24 17:01
更正年報(bào)表就可以了
84785024
2023 07/24 17:10
好的，老師。為什么季報(bào)可以不用？我這邊是3月入的賬喲
文文老師
2023 07/24 17:16
匯算清繳是對(duì)整年稅務(wù)的清理。一般只更正匯算就可以 季報(bào)也可以同步更正。
84785024
2023 07/24 17:40
季報(bào)也更正的話，第2、3、4季度申報(bào)、和年報(bào)都要交滯納金嗎
文文老師
2023 07/24 17:49
若要補(bǔ)稅，才會(huì)涉及到滯納金
84785024
2023 07/24 18:28
要補(bǔ)，費(fèi)用入多了。如果第2、3、4季度申報(bào)、和年報(bào)這樣順著更正的話，每個(gè)報(bào)表都要交滯納金嗎
文文老師
2023 07/24 18:36
不用，只有2季度要補(bǔ)稅，從二季度開(kāi)始交滯納金
84785024
2023 07/24 19:03
那我這種情況，可以選擇只更正年報(bào)嗎
文文老師
2023 07/24 19:24
可以選擇只更正年報(bào)
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