00:10:00
問題已解決
老師你好，我第二季度的企業(yè)所得稅，沒有計提做分錄，繳納了也沒有做分錄，但我上個季度繳納了所得稅1000多塊錢，這怎么辦？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：所得稅費用 貸：銀行存款
2023 07/21 16:35
84784952 
2023 07/21 16:36
也不用補計提了是嗎？？
那我期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做啊
文文老師 
2023 07/21 16:40
也不用補計提了
期末直接結(jié)轉(zhuǎn)損益
84784952
2023 07/21 16:41
結(jié)轉(zhuǎn)損益，是借本年利潤。貸所得稅費用嗎
文文老師
2023 07/21 16:44
是借本年利潤 貸所得稅費用
84784952
2023 07/21 16:51
老師，我有個疑問，假如，沒有寫這個分錄之前，本月利潤是7000，應(yīng)繳納所得稅是350元，要是寫這個所得稅費用分錄的話，結(jié)轉(zhuǎn)的時候，那我就是利潤會變成6650元啊，那到時候應(yīng)繳納的稅額又會變成另外一個數(shù)
這樣是咋回事，還是我意思理解錯了？？
文文老師
2023 07/21 17:02
凈利潤會減少，凈利潤=利潤總額-所得稅費用
文文老師
2023 07/21 17:02
不會影響應(yīng)交稅費科目
84784952
2023 07/21 17:08
好的，我知道了，謝謝你
我繳納增值稅，企業(yè)所得稅，都沒有做分錄，像這種，等到匯算清繳了，再弄可以嗎？還是沒跨年的時候補了比較好？？
文文老師
2023 07/21 17:12
等到匯算清繳了，再弄可以
84784952
2023 07/21 17:15
好的，謝謝謝謝
文文老師
2023 07/21 17:25
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
閱讀 458
描述你的問題，直接向老師提問
90
意見反饋
