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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問村集體股份合作社分社過來的賬，補(bǔ)做往來余額，對(duì)方讓減少所有者權(quán)益，這會(huì)計(jì)科目是怎么做的？
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你好；? 你們這個(gè)是什么往來業(yè)務(wù)的；才好判斷科目的?
2023 07/20 16:44
84784957 
2023 07/20 16:55
以前是工程款，第一次在這現(xiàn)需要做筆往來，需要減少所有者權(quán)益，若減少未分配利潤，報(bào)表就不符，減少公益公積金可以嗎？借，公益公積金，貸，應(yīng)付款？？？
meizi老師 
2023 07/20 16:56
你好； 工程看 不應(yīng)該走公益公積金的 ；不對(duì)的； 應(yīng)該是 提出來； 也應(yīng)該走利分配的
84784957
2023 07/20 17:04
怎么提出來？入未分配利的話，資產(chǎn)負(fù)債表和收益分配表不符怎處理？
meizi老師
2023 07/20 17:13
你好；? ?
返還社員利潤
借：利潤分配—未分配利潤
貸：應(yīng)付股利
4、支付社員利潤
借：應(yīng)付股利
貸：銀行存款
84784957
2023 07/20 17:15
不是返還社員的利潤，是現(xiàn)在為之前補(bǔ)一筆往來賬，所以現(xiàn)在要把這個(gè)所有者權(quán)益未分配利潤減少
meizi老師
2023 07/20 17:16
你好； 那你借方做 借利潤分配-未分配利潤 貸 去? 補(bǔ)往來 ； 你要補(bǔ)什么往來業(yè)務(wù)??
84784957
2023 07/20 17:16
今年未分配利潤減少了之后，現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤和收益分配表就利潤不一樣了嗎？
meizi老師
2023 07/20 17:16
你好； 是 的； 會(huì)影響的?
84784957
2023 07/20 17:17
征對(duì)這個(gè)報(bào)表怎么處理
84784957
2023 07/20 17:18
以前年度損益，村集體合作社沒有，是報(bào)表不管嗎？還是怎么處理好
meizi老師
2023 07/20 17:28
你好；? 你們是用的啥準(zhǔn)則的； 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則才有這個(gè)科目的?
84784957
2023 07/21 09:20
村集體股份合作社準(zhǔn)則
meizi老師
2023 07/21 09:23
那你沒有這個(gè)以前年度損益調(diào)整；? 用盈余分配
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