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老師，2021年有筆費(fèi)用100多萬未入賬，當(dāng)時不知道這個費(fèi)用，現(xiàn)在知道有這筆費(fèi)用，怎樣入賬呢，可以入到今年嗎
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借：利潤分配-未分配利潤
貸：銀行存款等
2023 07/20 09:34
84784953 
2023 07/20 09:35
是以前的賬，可以做到今年嗎，以前還沒電子賬套
家權(quán)老師 
2023 07/20 09:38
你好，這個可以在今年做調(diào)整賬，但是還是要更正21的財(cái)務(wù)報(bào)表，重新做匯算
84784953
2023 07/20 09:41
可以前的賬不是我做的，以前都沒電子賬套
84784953
2023 07/20 09:41
是不是后面全部匯算清繳都要調(diào)整
家權(quán)老師
2023 07/20 09:44
是的，要影響后期的累計(jì)虧損數(shù)據(jù)
84784953
2023 07/20 09:46
不能做到今年嗎，發(fā)票之前開具的
家權(quán)老師
2023 07/20 09:49
你好，稅法稅務(wù)申報(bào)是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制，當(dāng)年發(fā)生的費(fèi)用只能在當(dāng)年扣除。
84784953
2023 07/20 10:15
老師，那只用更正匯算清繳報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表以前的起初數(shù)據(jù)不用更正了吧
家權(quán)老師
2023 07/20 10:19
需要更正的哈，因?yàn)槭?1年的，要影響22年及以后
84784953
2023 07/20 10:25
那我自己的財(cái)務(wù)報(bào)表也要更正嗎，以前都沒電子賬套
84784953
2023 07/20 10:28
賬做到現(xiàn)在怎樣更正以前的報(bào)表呢，更正哪幾個數(shù)據(jù)呢
家權(quán)老師
2023 07/20 10:28
是的，都需要更正的哈
84784953
2023 07/20 10:37
財(cái)務(wù)報(bào)表更正哪幾個數(shù)據(jù) 這也太復(fù)雜了吧
家權(quán)老師
2023 07/20 10:39
調(diào)整了相關(guān)的科目，就要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表對應(yīng)的項(xiàng)目哈
84784953
2023 07/20 10:40
賬做在今年可以嗎，怎樣做賬
家權(quán)老師
2023 07/20 10:48
調(diào)整以前的成本費(fèi)用
借：利潤分配-未分配利潤
貸：銀行存款等
調(diào)整所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
貸：利潤分配-未分配利潤
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