免費問答

那公司做賬的時候銷項稅怎么處理，做銷項稅的時候是9個點，繳納的時候是7個點

你好！銷項正常做就可以了。借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

那支付的時候不是有2個點的差額在里面

你好！這個不用管的了。實際上，只看含稅價是多少錢，這個就是你最終要付的錢。不管他說是另外加幾個點。 就像一個手機，5000，一家開發(fā)票要加10個點，另外一家，賣5500，開發(fā)票只加1個點。 那還是寧愿買加10個點的

大姐，不是這種是，預(yù)繳的時候交了2個點在項目所在地，現(xiàn)在公司繳稅的時候只用交7個點了，但是正常做銷項稅是9個點，你給董

你好！這個是這樣，你預(yù)交的時候2個點單獨做預(yù)交的分錄。 回來的時候，是可以抵扣進項的。如果你沒有任何的進項，那么這剩余的7個點，就是要交的稅。 跟正常的一樣的做就好了。 月份終了，將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅

就是可以抵扣，才回出現(xiàn)差額

你好！不會有差額的。只會出現(xiàn)3種情況，1，你抵扣后除了預(yù)繳部分，還要補稅。2，你抵扣后，不用補稅，但是要退稅。3，剛好認證那么多金額，抵減后，不用補稅，也不用退稅。

你還是不董我的意思，次月繳稅的時候怎么處理的，月底是怎么處理的

你好！ 1．月份終了，將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 2．月份終了，將當月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 　　貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 3．月份終了，將當月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 　　貸：應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅 4．當月交納以前期間未交的增值稅額 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 　　貸：銀行存款

那附加稅這塊尼

你好！正常算，看實際要交多少增值稅，然后借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交XX稅