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實(shí)務(wù)
問題已解決
保險(xiǎn)全是個(gè)人出的，公司不負(fù)擔(dān)的，分錄怎么做
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借：其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)
貸：銀行存款
2023 07/19 12:22
84785021 
2023 07/19 12:25
明細(xì)是保險(xiǎn)費(fèi)？
劉艷紅老師 
2023 07/19 12:27
是公司先幫個(gè)人墊付的，是吧
84785021
2023 07/19 12:41
不是，個(gè)人全部自己承擔(dān)
劉艷紅老師
2023 07/19 12:43
這種不需要做賬，只有通過公司付的，才需要做賬
84785021
2023 07/19 12:48
但是又是從對(duì)公賬戶付出去的錢
劉艷紅老師
2023 07/19 12:50
借：其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)
貸：銀行存款
劉艷紅老師
2023 07/19 12:50
就這樣寫分錄就可以了
84785021
2023 07/19 13:51
和應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目有關(guān)系嗎，之前計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬要不要減掉這筆數(shù)
劉艷紅老師
2023 07/19 13:56
那要把這筆沖掉，再按我上面寫的做
84785021
2023 07/19 14:04
我之前計(jì)提的是這樣的，你看怎么做分錄
劉艷紅老師
2023 07/19 14:05
做相反的分錄沖掉就可以
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