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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 一般納稅人申報(bào)增值稅時(shí)把升一般納稅人前為小規(guī)模納稅人時(shí)開的專票抵扣了?，F(xiàn)在把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，還可以更改申報(bào)表，換升為一般納稅人后開的進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣嗎？
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您好，沒太明白你的意思
2023 07/19 06:36
84785041 
2023 07/19 08:57
就是抵扣的時(shí)候抵扣錯(cuò)了，抵扣到小規(guī)模時(shí)開具的專票了。現(xiàn)在稅務(wù)有要求把抵扣錯(cuò)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這個(gè)有辦法解決嗎？（如用更改申報(bào)表用符合抵扣的票拿來(lái)抵扣嗎？）
東老師 
2023 07/19 08:58
你的意思就是把小規(guī)模的時(shí)候的專票抵扣了，對(duì)吧？
84785041
2023 07/19 09:01
是的 就是這個(gè)意思
東老師
2023 07/19 09:01
小規(guī)模期間有收入 那升為一般納稅人以后不能抵扣 只能是轉(zhuǎn)出的
84785041
2023 07/19 09:03
轉(zhuǎn)出后還有辦法申報(bào)更正用一般納稅人后開具的專票抵扣嗎
東老師
2023 07/19 09:04
這個(gè)沒有太好的辦法 因?yàn)槭切∫?guī)模期間的業(yè)務(wù)
84785041
2023 07/19 09:11
就是現(xiàn)在有一般納稅人有票可以抵扣都不可以更改了是嗎？
因?yàn)檗D(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)就要全額繳納
東老師
2023 07/19 09:14
對(duì)，沒錯(cuò)，就是這樣的
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