問(wèn)題已解決

今天 收到稅務(wù)局電子稅務(wù)局通知說(shuō)有兩份異常發(fā)票2份，金額是122123.9元，怎么處理呢？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/18 15:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要做轉(zhuǎn)出處理?
2023 07/18 15:20
84784951
2023 07/18 15:22
是不是不能做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
鄒老師
2023 07/18 15:22
你好，是的，是這樣的
84784951
2023 07/18 15:27
意思馬上找到這兩張發(fā)票 做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？補(bǔ)繳增值稅額？發(fā)票金額是122123.9元是指定不含稅的價(jià)款嗎？
鄒老師
2023 07/18 15:27
你好，是的，是這樣的
84784951
2023 07/18 15:43
我算了6月份抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 都算出那2張的不含稅價(jià)款是122123.9
鄒老師
2023 07/18 15:44
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784951
2023 07/18 15:45
我查詢了上個(gè)月我抵扣的發(fā)票 認(rèn)購(gòu)清單
鄒老師
2023 07/18 15:46
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784951
2023 07/18 15:48
我怎么查詢 已經(jīng)抵扣的發(fā)票 對(duì)方作廢沒(méi)有呢？
鄒老師
2023 07/18 15:48
你好，需要問(wèn)對(duì)方，才知道有沒(méi)有被對(duì)方作廢
84784951
2023 07/18 16:04
我在國(guó)家稅務(wù)發(fā)票平臺(tái)查詢了 有一張作廢
84784951
2023 07/18 16:05
我上個(gè)月認(rèn)證了 6張 作廢一張 也金額不對(duì)呀？
鄒老師
2023 07/18 16:05
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784951
2023 07/18 16:12
這種 我查詢出來(lái) 只有一張發(fā)票作廢進(jìn)項(xiàng)稅額169.81元，轉(zhuǎn)出稅額169.81就行了。 是不是可以在電子稅務(wù)局里做進(jìn)項(xiàng)稅額169.81元就行了
鄒老師
2023 07/18 16:12
你好，我這邊是需要去稅局大廳填表做轉(zhuǎn)出處理的?
84784951
2023 07/18 16:13
好的 不能在電子稅務(wù)局里操作了嗎？
鄒老師
2023 07/18 16:14
你好，我這邊是不可以直接這樣操作的
84784951
2023 07/18 16:15
我打電話 問(wèn)一下 看看怎么辦理
鄒老師
2023 07/18 16:16
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
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