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請問，公司員工出差，報銷單上有餐補2000元和市內(nèi)車費1000元，但都沒有發(fā)票，可以入帳扣除嗎？ 像這種出差的餐補和車補沒有發(fā)票，應(yīng)該是記入工資表還是直接在差旅報銷表報銷？
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可以的，做差旅費里面的。
2023 07/18 14:42
84785035 
2023 07/18 15:07
公司是這樣規(guī)定出差一天補多少餐補和車補，但是沒有發(fā)票的話，可以所稅得扣除嗎？只憑報銷單據(jù)
郭老師 
2023 07/18 15:08
你好，柴綠津貼不需要發(fā)票，你得看下超沒超過你當(dāng)?shù)匾?guī)定的限額，沒有超過的不需要交個稅，超過的需要正常繳納。
84785035
2023 07/18 15:11
柴綠津貼？
是說的餐補和車費補嗎？當(dāng)?shù)匾?guī)定限額一般從哪里查？
郭老師
2023 07/18 15:11
差旅津貼打錯啦
問你專管員
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