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實(shí)務(wù)
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22年社保多計(jì)提了3000，請問23年要做什么分錄調(diào)整呢
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你好，你把原來的分錄發(fā)來我看一下用了哪個(gè)科嗎？我給你寫調(diào)整的。
2023 07/17 13:34
84785002 
2023 07/17 13:38
借：管理費(fèi)用 -社保 100 多計(jì)提了50
銷售費(fèi)用-社保 100 多計(jì)提了50
貸：應(yīng)付職工薪酬 200
借：應(yīng)付職工薪酬200
貸：銀行存款 200
玲老師 
2023 07/17 13:45
你好? ?因?yàn)榻痤~太小了 建議直接沖當(dāng)年的 這樣也方便??
借：管理費(fèi)用 -社保 100 多計(jì)提了50? 負(fù)數(shù)??
銷售費(fèi)用-社保 100 多計(jì)提了50負(fù)數(shù)??
貸：應(yīng)付職工薪酬 200負(fù)數(shù)? 負(fù)數(shù)?
負(fù)數(shù) 是多計(jì)提 的? ??
84785002
2023 07/17 14:39
總金額是3000，那可以直接少計(jì)提23年的嗎，比如直接從23年1月的抵掉差額
玲老師
2023 07/17 14:45
可以這樣處理的可以，因?yàn)榻痤~特別小。
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