00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模納稅人本期共開(kāi)票43398.99萬(wàn)元，其中%1的專(zhuān)票是3萬(wàn)多，這個(gè)在增值稅申報(bào)表上該填到哪里
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
專(zhuān)票的不要在第十欄里面填寫(xiě)。在第一行和第二行里面填寫(xiě)。
2023 07/17 12:11
84785000 
2023 07/17 12:16
這個(gè)減免表怎么填寫(xiě)
郭老師 
2023 07/17 12:17
你好，這個(gè)減免表不需要填寫(xiě)的。
84785000
2023 07/17 12:19
比對(duì)不通過(guò)呢，顯示上面圖片那個(gè)
郭老師
2023 07/17 12:22
你好，忽略這個(gè)提交就可。
郭老師
2023 07/17 12:22
因?yàn)槟愕钠胀òl(fā)票不需要交稅，不用填寫(xiě)減免。
84785000
2023 07/17 12:48
我最終繳納的稅款怎么926多呢，我開(kāi)的是1%稅率的專(zhuān)票啊
84785000
2023 07/17 12:49
最終繳納稅款按3%稅率繳納的了，什么原因呢
郭老師
2023 07/17 12:52
哦，我剛才打錯(cuò)了，你開(kāi)的是1%的，按照百分之一來(lái)交稅，減免的2%帶主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
84785000
2023 07/17 14:04
所以，是這個(gè)減免明細(xì)表還是需要填的對(duì)吧，然后具體填到一減稅項(xiàng)目那里的2列和第4列，這兩列都要填數(shù)據(jù)是嗎？填那2%的數(shù)據(jù)。
84785000
2023 07/17 14:05
這個(gè)減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)那里該怎么選擇呢
郭老師
2023 07/17 14:06
對(duì)的，是的，11608選擇這一個(gè)的。
84785000
2023 07/17 14:20
這個(gè)第二列和第四列填的數(shù)據(jù)是一樣的嗎？這個(gè)填完后還要在主表的第18行那里填嗎？填的時(shí)候是把開(kāi)普票的那2%也要含在里面嗎
郭老師
2023 07/17 14:21
對(duì)的，是的
專(zhuān)票1%不含稅的金額乘以2%，按照這個(gè)來(lái)填寫(xiě)。
84785000
2023 07/17 14:22
減免明細(xì)表第四列填本期實(shí)際抵減額那里填的是只針對(duì)開(kāi)的專(zhuān)票的2%數(shù)據(jù)嗎？前面主表那里第18行本期應(yīng)納稅額減征額那里是不是和這里的第四列的數(shù)是一樣的
郭老師
2023 07/17 14:26
對(duì)的是的，對(duì)的是的，兩個(gè)問(wèn)題都是正確的。
閱讀 196
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
189
意見(jiàn)反饋
