問(wèn)題已解決

老師 開(kāi)的煙酒票 除了能做業(yè)務(wù)招待費(fèi)還能做什么費(fèi)用

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/17 11:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)要看企業(yè)本身是做什么的。
2023 07/17 11:22
84784985
2023 07/17 11:25
我公司不涉及煙酒買(mǎi)賣(mài) 我公司主要是 網(wǎng)絡(luò)方面 每次采購(gòu)煙酒就是業(yè)務(wù)招待 想辦法把金額比較大的煙酒怎么分解掉
宋生老師
2023 07/17 11:27
這個(gè)沒(méi)辦法，只能做業(yè)務(wù)招待費(fèi)、福利費(fèi)這些了。
84784985
2023 07/17 11:29
我公司是小規(guī)模 那樣肯定超出稅局限額 匯算清繳的時(shí)候企稅要納稅調(diào)增 補(bǔ)繳所得稅 老師我這思路沒(méi)錯(cuò)嗎 有什么辦法可以分解？
宋生老師
2023 07/17 11:32
你好，這個(gè)沒(méi)有辦法的，你想全部稅前扣除，又能夠合法合規(guī)，是做不了的。
84784985
2023 07/17 11:35
我剛算了下 小規(guī)?，F(xiàn)在不是季度不超30w免稅 我這邊收入開(kāi)票大概90w 煙酒這次開(kāi)票過(guò)來(lái)是7w 我做一年的費(fèi)用應(yīng)該沒(méi)超限額對(duì)嗎 以前學(xué)實(shí)操的時(shí)候老師給的算法是收入*0.83%
宋生老師
2023 07/17 13:14
你好！你打算做什么費(fèi)用
84784985
2023 07/17 13:29
就是做業(yè)務(wù)招待費(fèi)
宋生老師
2023 07/17 13:29
你好！業(yè)務(wù)招待費(fèi)，是按實(shí)際發(fā)生額的60%和收入的千分之五，哪個(gè)小按哪個(gè)
84784985
2023 07/17 13:33
我記得齊紅老師講過(guò)乘以0.38333% 那這樣一次性開(kāi)過(guò)來(lái)還是分批開(kāi)過(guò)來(lái)好
宋生老師
2023 07/17 13:33
你好！乘以這個(gè)，應(yīng)該是最大限度的扣除。而不是全額扣除 一次開(kāi)跟慢慢開(kāi)，沒(méi)什么區(qū)別。因?yàn)檫@個(gè)按年算
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