問題已解決

不填寫附表申報不過去呀

84785024| 提問時間:2023 07/17 09:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
開的是1%的專票嗎?如果是的話,本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫和應(yīng)納稅減征額一樣的。
2023 07/17 09:30
84785024
2023 07/17 09:35
是的,是開1的專票,本期發(fā)生額實際抵扣金額是哪一欄?
郭老師
2023 07/17 09:37
銀行減免明細表第一個大類里面有。
84785024
2023 07/17 09:55
老師,這兩個表哪個是正確的
郭老師
2023 07/17 10:01
你好,對的,是的,正確的。
84785024
2023 07/17 10:04
這兩個表格都可以?
郭老師
2023 07/17 10:08
你好,這兩個表格不就是一個啊。
84785024
2023 07/17 10:09
第二列填的金額不一樣
郭老師
2023 07/17 10:10
2是正確的,本期發(fā)生額實際抵扣金額是一樣的。
84785024
2023 07/17 10:11
是需要繳納城市維護建設(shè)稅,不需要繳納教育費附加和地方教育費附加的嘛
郭老師
2023 07/17 10:12
月銷售額10萬或者季度銷售額30萬??梢悦狻?/div>
84785024
2023 07/17 10:13
那城市維護建設(shè)稅該選擇哪個減免
郭老師
2023 07/17 10:15
這個沒有減免的,只減免地方教育教育。
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