問題已解決

老師看我說的這句話對不對奧？不對請指正，小規(guī)模納稅人可以給一般納稅人開1個(gè)或者3個(gè)點(diǎn)普票或?qū)Ｆ保话闳丝梢越o小規(guī)模納稅人開1個(gè)或者3個(gè)點(diǎn)普票；一般納稅人可以給一般納稅人開13個(gè)點(diǎn)的普票或者專票。

84784986| 提問時(shí)間：2023 07/17 05:44
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
一般人可以給小規(guī)模納稅人開1個(gè)或者3個(gè)點(diǎn)普票 這句是不對的。
2023 07/17 05:45
84784986
2023 07/17 05:53
應(yīng)該是一般人只能給小規(guī)模開13個(gè)點(diǎn)普票，對嗎？然后老師，有的小規(guī)模給一般納稅人開的3個(gè)點(diǎn)專票，對方都是為了多抵稅，對嗎？小規(guī)模給小規(guī)模開普票如果稅率是3個(gè)點(diǎn)都減按1%嗎？這地方是怎么回事，麻煩老師詳細(xì)解釋一下，然后小規(guī)模不能收到專票，對嗎？有個(gè)小規(guī)模代開專票是怎么回事來著？是收到還是往出開老師？
東老師
2023 07/17 05:54
一般納稅人不管給誰開票都是13%
東老師
2023 07/17 05:54
有的小規(guī)模給一般納稅人開的3個(gè)點(diǎn)專票，對方都是為了多抵稅
東老師
2023 07/17 05:55
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在開票就是1%稅率
東老師
2023 07/17 05:55
小規(guī)模不能收專票，因?yàn)槭遣荒艿挚鄣?/div>
84784986
2023 07/17 06:07
老師小規(guī)模給小規(guī)模開3個(gè)點(diǎn)的專票，價(jià)款是100，稅額是3，銷售時(shí)的分錄為 借，銀存103? 貸，主營業(yè)務(wù)收入100? 應(yīng)交增值稅—應(yīng)交增值稅3，對嗎？若對為啥這樣做分錄？麻煩老師詳細(xì)解釋一下
東老師
2023 07/17 06:08
這么做賬是對的，不管開專票還是普票都是這么做賬的
東老師
2023 07/17 06:08
只是若是免稅的，再把應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面
84784986
2023 07/17 06:20
老師你上邊說，小規(guī)模現(xiàn)在開的都是1個(gè)點(diǎn)稅率，是不是指普票？比如小規(guī)模給小規(guī)模開的1個(gè)點(diǎn)普票，銷售時(shí)的分錄也是，借，銀存101貸主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? 1? 對嗎？然后若是免稅的，借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? ?貸，營業(yè)外收入? ? ?若是交稅的? 借，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? ?貸，銀行存款? 對嗎？
東老師
2023 07/17 06:20
對的，沒錯(cuò)，你上面這么做賬就是正確的
84784986
2023 07/17 06:34
那老師是不是(情況一)也有小規(guī)模給小規(guī)模開的3%的普票，或者小規(guī)模給一般人開3個(gè)點(diǎn)的專票的情況，如果某小規(guī)模納稅人季度開1個(gè)點(diǎn)普票10萬，給一般人開3個(gè)點(diǎn)專票25萬，分錄是不是借，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? 10萬?1%+25萬?3%=4000? ? 貸銀存 4000. 情況二，若開10萬1%的專票25萬3%的普票，也是像上邊一樣做分錄和算的？情況三，開10萬3%的普票，25萬1%的專票，是不是也和上邊分錄都是一樣的？開幾個(gè)點(diǎn)的就用開票額?稅率？？
東老師
2023 07/17 06:35
是的，不管你開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票都是用開票額?稅率 來做賬的
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~