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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 總公司和分公司：增值稅是獨(dú)立核算，但是分公司的所得稅是匯總到總公司申報(bào)，這種是要做合并財(cái)務(wù)報(bào)表嘛？
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你好，學(xué)員，是的，匯總申報(bào)的話，是總分公司合并報(bào)表的
2023 07/16 20:17
84784991 
2023 07/16 20:19
在這個(gè)第二季度，總公司上傳財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)候，是上傳合并報(bào)表嘛？
冉老師 
2023 07/16 20:24
你好，學(xué)員，是的，匯總的報(bào)表的
84784991
2023 07/16 20:31
上傳匯總的財(cái)務(wù)報(bào)表，其中利潤表的收入和總公司的增值稅申報(bào)表的收入不一致，這種有問題嗎？
冉老師
2023 07/16 20:37
傳匯總的財(cái)務(wù)報(bào)表，其中利潤表的收入和總公司的增值稅申報(bào)表的收入不一致，這種有問題嗎？
這個(gè)沒問題的，學(xué)員
84784991
2023 07/16 20:47
因?yàn)榉止镜氖杖胧菃为?dú)核算申報(bào)的，合并財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤表的收入就很大，這個(gè) 確定沒有問題嗎？
冉老師
2023 07/16 20:48
因?yàn)榉止镜氖杖胧菃为?dú)核算申報(bào)的，合并財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤表的收入就很大，這個(gè) 確定沒有問題嗎？
老師實(shí)務(wù)中接觸的公司都是匯總申報(bào)的，深圳的
學(xué)堂如果擔(dān)憂，可以12366電話一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局比較好，謹(jǐn)慎起見
84784991
2023 07/17 09:13
老師 在請問哈，由于之前分公司所得稅是獨(dú)立核算，今年才改為匯總，但是分公司的所得稅稅種還是在，這種情況，分公司的所得稅事填0申報(bào)嗎？分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表是上傳什么??？
冉老師
2023 07/17 10:54
你們?nèi)ザ悇?wù)局更改備案了？
84784991
2023 07/17 10:55
是的 已經(jīng)備案了
冉老師
2023 07/17 10:57
更改備案的話，分公司就不用申報(bào)了
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