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問題已解決
老師 2月份計提社保 分錄是 借 管理費用-社保 100貸 應付職工薪酬-個人100 現在更改 借 應付職工薪酬-個人100 貸 應付職工薪酬 -單位 100 對嗎？2月份把公司 寫成個人了 金額是對的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 可以的
可以的?
不過 一般個人社保是計入工資中
可以參考
借：管理費用、生產成本等
貸：應付職工薪酬—工資（包括個人承擔社保、公積金部分）
應付職工薪酬—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（單位承擔部分）
借：應付職工薪酬—工資
貸：其他應付款—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（個人承擔部分）
應交稅費—應交個人所得稅
銀行存款
借：其他應付款—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（個人承擔部分）
應付職工薪酬—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（單位承擔部分）
應交稅費—應交個人所得稅
貸：銀行存款
2023 07/16 18:37
84784948 
2023 07/16 18:50
老師 我只是把計提社保公司部分 寫成了計提個人 現在就是要沖掉
來來老師 
2023 07/16 19:51
你好 明白
所以前面回復是可以
l另外友情擴展說下一般分錄情況
84784948
2023 07/16 19:52
謝謝老師呢
來來老師
2023 07/16 19:54
客氣 對您有所幫助就好
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描述你的問題，直接向老師提問
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