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老師好，小規(guī)模納稅人，增值稅電子普通上季度開錯(cuò)了然后本季度做了負(fù)數(shù)開具，本季度如何填寫增值稅申報(bào)表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好 是一種發(fā)票的總體收入是負(fù)數(shù)了嗎
如果是這個(gè)可能不少省份是需要大廳申報(bào)的
坐標(biāo)河北 我們這答復(fù)您本期貨勞或服務(wù)中不含稅銷售額合計(jì)如果是負(fù)數(shù)，這種保存會(huì)有報(bào)錯(cuò)，和稅局校驗(yàn)不符，所以不能通過網(wǎng)上申報(bào)了，需要您到所屬稅局大廳申報(bào)的。
如果不是總體負(fù)數(shù)
就是專票：按正數(shù)發(fā)票-負(fù)數(shù)發(fā)票填寫就可以
以及普票：按正數(shù)發(fā)票-負(fù)數(shù)發(fā)票填寫就可以
2023 07/16 10:09
84784961 
2023 07/16 10:10
謝謝老師，是一種發(fā)票總體收入負(fù)數(shù)
來來老師 
2023 07/16 10:16
你好 可以試下填寫負(fù)數(shù) 看是否可以比對(duì)過去
但一般是不能?
如果不能
需要聯(lián)系稅局大廳給操作
周一是報(bào)稅期最后一天，可以一早聯(lián)系下大廳 看是帶什么資料過去
84784961
2023 07/16 10:17
謝謝老師，我填寫負(fù)數(shù)了，但對(duì)比不通過，明天只能去大廳申報(bào)了
來來老師
2023 07/16 10:18
那看了是只有去大廳看下了
可以看下您們當(dāng)?shù)厥欠裼蓄A(yù)約號(hào)
或是幫辦業(yè)務(wù)
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