問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模差額征稅開具的發(fā)票收入和做賬時(shí)候確認(rèn)的收入不一致嗎？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/15 21:43
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 不是啊，默認(rèn)是一致的
2023 07/15 21:45
84785019
2023 07/15 21:51
開具含稅30000的發(fā)票，稅是38.61收入確認(rèn)為29961 39。但是我看實(shí)操里老師使用含稅價(jià)格直接除以征收率的，我要是按30000÷（1+征收率）算出的收入跟發(fā)票不一致，稅也不一樣?。∵@跟報(bào)稅的時(shí)候稅也對(duì)不上，我都不知道咋做了，原先我都做錯(cuò)了嗎？
84785019
2023 07/15 21:53
發(fā)票是這樣的
84785019
2023 07/15 21:55
我搜百度上小規(guī)模差額征稅的分錄結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)要把稅分離出來(lái)，需要這樣嗎？
84785019
2023 07/15 21:57
老師，還在嗎？
王超老師
2023 07/15 21:57
本來(lái)舊是要價(jià)稅分離的
84785019
2023 07/15 22:03
成本價(jià)稅分里嗎？那門票上沒(méi)有啊，還有價(jià)稅分里后，應(yīng)交稅費(fèi)借貸方都有數(shù)字，就不知道交稅多少了
84785019
2023 07/15 22:05
那報(bào)稅的時(shí)候要把成本里的稅分里出來(lái)？這樣給發(fā)票都對(duì)不上
84785019
2023 07/15 22:07
就像剛才的發(fā)票，差額是26100，那我要分離出稅的話，附列資料里扣除額不能填26100了嗎？
84785019
2023 07/15 22:18
老師還在嗎？
王超老師
2023 07/16 07:01
你借貸方都有金額是什么意思，你這個(gè)差額征稅，是不可以抵扣的啊
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