問(wèn)題已解決

補(bǔ)繳2020年稅款，補(bǔ)繳增值稅及滯納金，城建稅及滯納金，補(bǔ)繳所得稅及滯納金，怎么做分錄，怎么做賬

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/15 19:20
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：銀行存款
2023 07/15 19:21
易 老師
2023 07/15 19:22
借：以前年度損益調(diào)整-XXX 稅金及附加 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
84784958
2023 07/15 19:23
這樣，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸，銀行存款 不可以
易 老師
2023 07/15 19:23
增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
84784958
2023 07/15 19:36
滯納金，借：營(yíng)業(yè)外支出貸，銀行存款 嗎 我看利潤(rùn)表中有個(gè)稅收滯納金科目，這個(gè)用體現(xiàn)到這里不
易 老師
2023 07/15 19:53
同學(xué)您好，你好，可以的， 沒(méi)問(wèn)題 體現(xiàn)到這里
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