問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)一下科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不一致怎么查？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/15 19:05
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 你把科目余額表上和資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)對(duì)下，看哪個(gè)科目不一樣
2023 07/15 19:09
84785031
2023 07/15 19:09
除了固定資產(chǎn)外，其他數(shù)據(jù)都不一樣。
劉艷紅老師
2023 07/15 19:10
那你期初數(shù)據(jù)錄錯(cuò)了
84785031
2023 07/15 19:12
是這樣這個(gè)賬套經(jīng)了好幾個(gè)會(huì)計(jì)的手，中間還有代理記賬接了，后面現(xiàn)在轉(zhuǎn)到我手上，我才發(fā)現(xiàn)。19年成立的公司
劉艷紅老師
2023 07/15 19:19
你按他現(xiàn)在給你的科目余額來(lái)建期初就可以了
劉艷紅老師
2023 07/15 19:19
前面的你就不要管了，要不然改的太多了
84785031
2023 07/15 19:20
問(wèn)題是現(xiàn)在他的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)根本不一致
劉艷紅老師
2023 07/15 19:21
啊，不是吧，那他平時(shí)怎么申報(bào)的
劉艷紅老師
2023 07/15 19:22
那你只能以電子稅務(wù)局上資產(chǎn)負(fù)債表來(lái)建期初數(shù)了
84785031
2023 07/15 19:22
亂編亂報(bào)
劉艷紅老師
2023 07/15 19:25
這種你要和稅務(wù)局的一致才行
劉艷紅老師
2023 07/15 19:25
要不然會(huì)很亂的，個(gè)人建議
84785031
2023 07/15 19:28
報(bào)稅按稅控盤(pán)數(shù)據(jù)啊
劉艷紅老師
2023 07/15 19:29
是的，這樣才行的，要不然稅務(wù)局查起賬來(lái)會(huì)有麻煩的
84785031
2023 07/15 19:30
主要是我現(xiàn)在接手，從何查起.
劉艷紅老師
2023 07/15 19:31
你不是有稅盤(pán)嗎，電子稅務(wù)局上面不是有數(shù)據(jù)嗎，按這個(gè)來(lái)重新做期初數(shù)
劉艷紅老師
2023 07/15 19:31
就等于前面的你都不要管，重新再做賬
84785031
2023 07/15 19:32
往來(lái)呢？比如什么應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付
劉艷紅老師
2023 07/15 19:32
按資產(chǎn)負(fù)債表上面的數(shù)字來(lái)
84785031
2023 07/15 19:54
好的，謝謝老師。
劉艷紅老師
2023 07/15 19:54
不客氣，很高興幫您
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