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小規(guī)模納稅人23年發(fā)現(xiàn)22年7月錯把稅款記到主營業(yè)務(wù)收入，導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入多了，10月份報稅的時候繳納了增值稅，現(xiàn)在匯算也已經(jīng)過去了，要是在不影響匯算的情況下，這個賬應(yīng)該怎么調(diào)
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你好，學(xué)員
借未分配利潤
貸應(yīng)交稅費
調(diào)賬即可的
2023 07/15 14:35
84785005 
2023 07/15 14:37
可是我七月份把稅款記到主營業(yè)務(wù)收入，然后十月份繳稅的時候我還做了計提和繳納，這個怎么改會對我今年匯算22年的沒有影響
冉老師 
2023 07/15 14:38
直接用未分配利潤代替損益科目
84785005
2023 07/15 14:40
我那個稅款是一萬多，我在十月份已經(jīng)計提了也繳納了，現(xiàn)在是我的應(yīng)交稅費是負的，我要想把它更正過來，我就直接借利潤分配未分配利潤一萬多，貸應(yīng)交稅費銷項？
84785005
2023 07/15 14:40
我當(dāng)時候計提的時候是借應(yīng)交稅費銷項貸應(yīng)交稅費未交
冉老師
2023 07/15 14:42
我就直接借利潤分配未分配利潤一萬多，貸應(yīng)交稅費銷項？
是的，學(xué)員
冉老師
2023 07/15 14:42
貸方應(yīng)交稅費，借方未分配利潤
84785005
2023 07/15 14:47
那我的主營業(yè)務(wù)收入不動？
84785005
2023 07/15 14:47
是在我把之前的紅沖了，更正以后在做你上邊說的那個？還是說怎么改？
冉老師
2023 07/15 14:51
是的，主業(yè)不動的，學(xué)員
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