問題已解決

這里顯示已達起征點該怎么修改,這個銷售額是不是不含稅所以顯示已達起征點

84784953| 提問時間:2023 07/15 11:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
?第一行到47萬多的那個是什么發(fā)票?
2023 07/15 11:47
84784953
2023 07/15 11:49
那個是賬上的收入
郭老師
2023 07/15 11:51
你好,那你這個總的收入包含不包含11行的,這個包含的話,第11行就不要填寫了,需要正常交稅。
84784953
2023 07/15 11:55
就只填第一欄就可以哈
郭老師
2023 07/15 11:55
你好,普通發(fā)票的你開了的在第三行還得填寫。
84784953
2023 07/15 11:57
就像這樣對嗎
郭老師
2023 07/15 11:58
對的,然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫。
84784953
2023 07/15 12:00
減免的2%怎么算
郭老師
2023 07/15 12:02
不含稅的銷售額乘以2%,這個就是。
84784953
2023 07/15 12:04
我這個29萬多就是從后臺直接導(dǎo)進來的稅盤的數(shù)據(jù),這個就是不含稅的銷售額哈?
郭老師
2023 07/15 12:05
行的不含稅的銷售額。
郭老師
2023 07/15 12:05
第一行的不含稅的銷售額,因為你有無票收入。
郭老師
2023 07/15 12:05
你是無票收入加上有發(fā)票的,超過了30萬,需要全額交增值稅了。
84784953
2023 07/15 12:07
嗯嗯增值稅減免稅申報明細表本期發(fā)生額和本期實際抵減稅額都等于算出來的2%對不
郭老師
2023 07/15 12:07
對的,是的,是這么做的。
84784953
2023 07/15 12:08
您看下這樣填對嗎
84784953
2023 07/15 12:08
我的2%就是29萬多這個數(shù)乘以2%算出來的
郭老師
2023 07/15 12:10
你好第一行金額40多萬的那個*2%的
84784953
2023 07/15 12:13
這個40多萬是我賬上的純收入哈 就是應(yīng)該用這個乘以2%哈?
84784953
2023 07/15 12:14
這個第一項怎么不通過呢,我該怎么修改呢
郭老師
2023 07/15 12:15
你好,忽略提示提交就可以。
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