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問(wèn)題已解決
你好！應(yīng)收賬款余額在借方表示已開(kāi)發(fā)票但是沒(méi)收到錢，余額在貸方表示收到錢還沒(méi)開(kāi)發(fā)票是這樣理解嗎？ 我公賬支付一筆錢給a公司，我錄了應(yīng)付賬款，但是對(duì)方不開(kāi)票，我錄應(yīng)付賬款可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
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你好，如果后期他確定不給我們開(kāi)發(fā)票了，可以做成本的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，但是這個(gè)成本的話，得到匯算清繳的時(shí)候做調(diào)增，
2023 07/15 11:27
李霞老師 
2023 07/15 11:27
你好，第一個(gè)應(yīng)收賬款你理解的是正確的。
84785004 
2023 07/15 11:29
匯算調(diào)增是調(diào)的是成本嗎？
李霞老師
2023 07/15 11:31
你好，要在匯算清繳的時(shí)候填寫(xiě)一個(gè)調(diào)整表格，就是調(diào)整的意思是增加利潤(rùn)，相當(dāng)于成本少了，利潤(rùn)增加了，多交企業(yè)所得稅了，因?yàn)樵蹅儧](méi)有收到發(fā)票。
84785004
2023 07/15 11:38
哦，原來(lái)是這樣，那匯算時(shí)要交好多企業(yè)所得稅，可以用費(fèi)用票沖嗎？
李霞老師
2023 07/15 11:43
你好，可以多做點(diǎn)費(fèi)用是可以的。
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