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老師，小規(guī)模，只開了一張普票12萬，季度小于30，沒有達到起征金額，增值稅表填的時候是不是只填10欄？
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你好，是個體戶類型，還是公司類型？?
2023 07/15 11:06
84785006 
2023 07/15 11:08
小規(guī)模企業(yè)，公司
鄒老師 
2023 07/15 11:09
你好，在小微企業(yè)免稅銷售額欄次填寫?
84785006
2023 07/15 11:13
其他都不用填了吧？保持以后，直接填附加稅費申報表，附加稅費申報表什么都不用填直接保持，然后申報就可以了，是這樣嗎？老師
鄒老師
2023 07/15 11:14
你好，其他的不需要填寫了?
是的?
84785006
2023 07/15 11:18
老師，提示的這個不用管了吧
鄒老師
2023 07/15 11:18
你好，提示上期未申報，是需要去補做申報才是的?
84785006
2023 07/15 11:19
新公司，沒有上期
鄒老師
2023 07/15 11:20
你好，那怎么會提示?上期未申報呢？?
84785006
2023 07/15 11:22
5月18號成立的，新公司都提示。第二條的提示沒問題吧？
鄒老師
2023 07/15 11:23
你好，第二條的提示，是沒問題的
84785006
2023 07/15 11:27
老師，這筆銷售沒有合同，只是一張銷售發(fā)票，印花稅能零報嗎
鄒老師
2023 07/15 11:27
你好，這筆銷售沒有合同，只是一張銷售發(fā)票，印花稅是不能零申報的
84785006
2023 07/15 11:43
老師，進貨采購發(fā)票7月份開的，六月份沒有給它付款，七月份才付款給我開票的。這筆印花稅可以七月份報嗎？
鄒老師
2023 07/15 11:44
你好，根據(jù)你的描述，是不可以的。
印花稅是按應稅行為發(fā)生情況申報，而不是根據(jù)發(fā)票或者付款情況來確定的
84785006
2023 07/15 11:46
也就是進貨金額和銷售金額的不含稅金額都要填到印花稅里？不管開不開票和付沒付款了？
鄒老師
2023 07/15 11:47
你好，是的，是這樣的
84785006
2023 07/15 11:50
謝謝老師
鄒老師
2023 07/15 11:51
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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