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紅沖跨年度的發(fā)票，怎么做賬務(wù)處理呢

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/14 17:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，銷(xiāo)售方的網(wǎng)借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 對(duì)應(yīng)的成本。紅沖
2023 07/14 17:02
84784974
2023 07/14 17:05
這樣的話(huà)我的收入不就是負(fù)數(shù)了嗎 現(xiàn)在這個(gè)月是不是還要更正相應(yīng)的匯算清繳報(bào)表
郭老師
2023 07/14 17:08
對(duì)的，是的，不需要修改匯算清繳。
84784974
2023 07/14 17:11
那所得稅怎么調(diào)整呢
郭老師
2023 07/14 17:15
你好，所得稅在這個(gè)季度申報(bào)就是了，相當(dāng)于是影響今年的利潤(rùn)了。
84784974
2023 07/14 17:31
收回的退稅還需要做到未分配利潤(rùn)嗎
郭老師
2023 07/14 17:31
是這么做的。是這么做的。
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