問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，多計(jì)提的城建稅，未交，現(xiàn)在不交了，能否做賬，借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅貸:稅金及附加

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/14 16:28
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是可以的，可以
2023 07/14 16:30
84785025
2023 07/14 16:36
計(jì)入后有何影響，后期怎么調(diào)賬
小鎖老師
2023 07/14 16:47
后期做賬的話，作為稅金及附加就可以的了這個(gè)
84785025
2023 07/14 16:56
22的未交，現(xiàn)在借城建貸稅金及附加，是不是影響23年的利潤(rùn)表
小鎖老師
2023 07/14 17:07
對(duì)的，這個(gè)是不影響的哈
84785025
2023 07/14 17:09
做賬后，明顯23年6月利潤(rùn)表里面的稅金及附加金額增加了
小鎖老師
2023 07/14 17:12
你是相當(dāng)于去做以前年度損益調(diào)整了這個(gè)，不直接修改本年度的
84785025
2023 07/14 17:18
利潤(rùn)表中稅金及附加本期金額未負(fù)，導(dǎo)致于本年累計(jì)金額變少，企業(yè)所得稅上傳利潤(rùn)表后稅金及附加這塊顯示錯(cuò)誤
84785025
2023 07/14 17:24
變成這樣了
小鎖老師
2023 07/14 17:28
我看看你的分錄是啥
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