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我們是買方,對方四月紅沖了一張去年的專票,去年我們已經(jīng)認證抵扣了,我們收到負數(shù)專票怎么入賬

84785027| 提問時間:2023 07/14 13:33
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;你之前開紅字信息表;有做轉(zhuǎn)出分錄這些嗎
2023 07/14 13:35
84785027
2023 07/14 13:35
沒有啊,不知道怎么處理
meizi老師
2023 07/14 13:36
你好;先開紅字信息表; 你做轉(zhuǎn)出分錄; 然后紅沖發(fā)票 分錄 ; 我看看你之前做賬的借貸方科目
84785027
2023 07/14 13:37
去年借:主營業(yè)務(wù)成本 借進項 貸:應(yīng)付賬款
meizi老師
2023 07/14 13:39
你好;你做主;借以前年年度損益調(diào)整? -主營業(yè)務(wù)成本 貸進項稅轉(zhuǎn)出 ;然后紅沖:借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 -主營業(yè)務(wù)成本 ;?
84785027
2023 07/14 13:40
可以放在今年嗎?還有增值稅填表怎么填
meizi老師
2023 07/14 13:45
你好; 在23.7月里面去做賬的??
84785027
2023 07/14 13:46
四月的事情,現(xiàn)在入二季度賬
meizi老師
2023 07/14 13:49
你好; 可以的; 可以再7月里面去處理的
84785027
2023 07/14 13:50
可以不通過以前年度損益嗎?當(dāng)成今年損益處理
meizi老師
2023 07/14 13:51
你好;今年的話 才不用走這個科目;如果是去年的就得走這個科目處理的?
84785027
2023 07/14 14:25
今年開的負數(shù)對應(yīng)去年的成本,正常應(yīng)該沖去年,我可以不通過以前年度損益,直接沖今年
meizi老師
2023 07/14 14:25
你好; 對的; 今年的正常沖 ;去年的話? 要走以前年度損益調(diào)整來考慮的?
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