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問題已解決
老師 去年庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營成本 結(jié)轉(zhuǎn)多了 這個(gè)月我可以直接把之前扣減結(jié)轉(zhuǎn)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，跨年的不可以直接扣減的，需要更正申報(bào)2022年年度所得稅申報(bào)表，2022年納稅調(diào)增以后，再把上年多結(jié)轉(zhuǎn)金額紅沖，主營業(yè)務(wù)成本科目用 以前年度損益調(diào)整 代替。
2023 07/14 11:58
84784956 
2023 07/14 11:59
為啥不能直接扣減 相當(dāng)于我之前是估計(jì)入賬的不可以嗎
廖君老師 
2023 07/14 12:01
您好，估計(jì)入賬在年度匯繳沒來發(fā)票的話，就是要納稅調(diào)增的，但咱申報(bào)時(shí)沒有納增，現(xiàn)在您紅沖可以，稅務(wù)不查也沒有關(guān)系，就是我們各年度交稅不符合規(guī)定了
84784956
2023 07/14 12:06
如果是當(dāng)年的 發(fā)現(xiàn)上月的多結(jié)轉(zhuǎn)了 這個(gè)月直接扣減按正確的申報(bào)可以嗎
廖君老師
2023 07/14 12:06
您好，可以的，當(dāng)年沒有影響 所得稅
84784956
2023 07/14 12:20
好的 老師 偶爾有時(shí)候行情不好 虧起賣的 這樣銷項(xiàng)發(fā)票單價(jià)比進(jìn)項(xiàng)低 這樣正常嗎
廖君老師
2023 07/14 12:25
您好，正常的，我們賣鋼材的，這個(gè)情況太普遍了
廖君老師
2023 07/14 17:40
您好！我臨時(shí)有事走開1小時(shí)，留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
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