問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)出口退稅怎么做賬

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/14 10:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)收款， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，出口退稅， 借銀行貸其他應(yīng)收款。
2023 07/14 10:56
84785013
2023 07/14 11:07
我當(dāng)時(shí)做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在是不是可以這樣做
84785013
2023 07/14 11:08
因?yàn)檫€有差額0.01沒(méi)有退完，那這0.01我是應(yīng)該怎么做
郭老師
2023 07/14 11:11
好，什么原因需要金錢(qián)轉(zhuǎn)出？
84785013
2023 07/14 11:15
因?yàn)橛猩陥?bào)退稅有差額0.01，想通過(guò)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目過(guò)渡，而且收到進(jìn)行發(fā)票的時(shí)候，原來(lái)是放在進(jìn)行稅額里面的，現(xiàn)在要退稅不用先轉(zhuǎn)出來(lái)嗎
郭老師
2023 07/14 11:17
完全不對(duì)，你應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。
郭老師
2023 07/14 11:17
知道進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是什么意思嗎？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不允許抵扣的，在附表二里面有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊。
84785013
2023 07/14 12:11
是這樣嗎？
郭老師
2023 07/14 12:13
可以的，可以這么做的
84785013
2023 07/14 12:15
那0.01的差額放在哪里
郭老師
2023 07/14 12:17
借營(yíng)業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款。
84785013
2023 07/14 14:04
其他的分錄是這樣做的吧
郭老師
2023 07/14 14:07
可以的，可以這么做的。
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