00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人電梯維修工程，進(jìn)項(xiàng)抵扣問(wèn)題，我?guī)齑娌牧系倪@個(gè)月還沒(méi)開(kāi)票出去的這些材料的進(jìn)項(xiàng)可以在這個(gè)月抵扣嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你沒(méi)有銷售的情況下，你先別留底啊，你以后需要提供的認(rèn)證就行
2023 07/14 09:54
84785004 
2023 07/14 09:56
賬上還是庫(kù)存還是一樣做借：庫(kù)存商品，應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)；貸：銀行存款是嗎？就是電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)不要勾選認(rèn)證是這樣嗎？
郭老師 
2023 07/14 09:58
銀行需要的，需要認(rèn)證。
郭老師
2023 07/14 09:58
做了進(jìn)項(xiàng)，需要認(rèn)證的。
84785004
2023 07/14 09:58
那這張發(fā)票就不能入賬是嗎？
郭老師
2023 07/14 10:00
你好，做應(yīng)交稅費(fèi)在認(rèn)證里面，這個(gè)是發(fā)票，沒(méi)有認(rèn)證的咋不可以做賬可以做。
84785004
2023 07/14 10:00
賬上只能體現(xiàn)借：應(yīng)付賬款貸銀行存款
84785004
2023 07/14 10:02
老師還沒(méi)明白你說(shuō)的？我這張發(fā)票不認(rèn)證但是我付了款，我要如何做分錄？
郭老師
2023 07/14 10:03
借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，
貸銀行存款。
84785004
2023 07/14 10:05
等這些庫(kù)存開(kāi)票出去了才可以認(rèn)證是嗎？沒(méi)開(kāi)票出庫(kù)就不能認(rèn)證嗎？
郭老師
2023 07/14 10:07
你好，對(duì)的，是的，最好是這么做的。q
84785004
2023 07/14 10:12
老師如果這樣操作，那賣衣服的店鋪，一批貨進(jìn)來(lái)，后面銷售的出去可能不是一張發(fā)票的明細(xì)衣服。那進(jìn)項(xiàng)是匯總抵扣的吧，不會(huì)篩選抵扣吧
郭老師
2023 07/14 10:14
你好需要抵扣哪張，抵扣哪張，只要是允許抵扣的，他不需要分項(xiàng)目。
閱讀 329
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
146
意見(jiàn)反饋
